DRUKUJ
2019-04-26

kontrole

2019

 

lp. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Efekt kontroli
1 Departament Kontroli i Audytu UMWP 11-25.02.2019  1. Gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w zakresie celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków.  
 2. Prowadzenie gospodarki kasowej.
 3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawidłowości procedur i dokonywania zakupów zgodnie z procedurami.
 4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze informacja i komunikacja.
 5. Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych w tym sposób uregulowania zasad związanych z rozliczaniem kosztów podróży i noclegów osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.