DRUKUJ
2019-04-26
kontrole
2019
lp. | Podmiot wykonujący kontrolę | Okres kontroli | Zakres kontroli | Efekt kontroli |
1 | Departament Kontroli i Audytu UMWP | 11-25.02.2019 | 1. Gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w zakresie celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków. | |
2. Prowadzenie gospodarki kasowej. | ||||
3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawidłowości procedur i dokonywania zakupów zgodnie z procedurami. | ||||
4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze informacja i komunikacja. | ||||
5. Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych w tym sposób uregulowania zasad związanych z rozliczaniem kosztów podróży i noclegów osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. |